Document toolboxDocument toolbox

MMOS-30 + -37 SecMgmt correctie op Auditrapport-attachment

Owned by Martin Wilmink
Last updated: Jul 13, 2023
2 min read

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Door een auditor erop gewezen dat er een paar schoonheidsfoutjes in de auditraport template excel staat bij versie 2.0 van afsprakenstelsel. En corrigeren van incorrecte links op pagina Beheersmaatregelen A.18.2.3

Oplossingsrichting

Vervangen auditrapport door aangepaste versie

RACI

  • Responsible:

  • Accountable:

    • $RFC_RACI_Accountable

  • Consulted

    • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)

    • Security Management (secmgt@medmij.nl)

    • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)

    • Stelselregie

    • Deelnemers (Expertgroepsessie)

  • Informed

    • Communicatie

    • Loket (info@medmij.nl)

    • Leveranciersmanagement



Aanpassing van

Pagina: Normenkader informatiebeveiliging A.18.2.3 https://vzvz.atlassian.net/l/cp/CpiTSCmF en https://vzvz.atlassian.net/l/cp/RTrM1PPM

Impact op rollen

n/a

Impact op beheer

n/a

Impact op RnA

n/a

Impact op Acceptatie

n/a

PIA noodzakelijk

n/a

Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

https://vzvz.atlassian.net/browse/MMOS-30

 

Implementatietermijn

eerste Patch optie

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Correctie op V2.0.0 publicatie, geen inhoudelijke aanpassing

Uitwerking
Versie 2.0.0

Impact => PATCH

Huidige

Aanpassingen

Pagina: Normenkader informatiebeveiliging

2de paragraaf:

De deelnemer toont jaarlijks met een Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage (download) aan te voldoen aan het normenkader MedMij.

(download) File attachment onder download vervangen door XLS (zie ticket .

 

Pagina: Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage

Kader= > Down-load

Zie Aanvullende_auditverklaring_en_onderbouwende_rapportage_20221904.docx voor de Word-versie van de Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage.

Pagina: A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving

De volgende specifieke MedMij eisen moeten ook aantoonbaar getoetst zijn in de pentest rapportage;

 

  • In geval van een Authorization server:

    • De uniciteit van de uitgegeven Authorization codes, Access tokens en Refresh tokens door middel van een code review, zie core.autorisatie.208

links aanpassen in MMOntwikkeling 2.0.0

  • core.dns.300 => Verantwoordelijkheden, Core#core.dns.300

  • core.dns.301 => Verantwoordelijkheden, Core#core.dns.301

  • core.tls.301 => Verantwoordelijkheden, Core#core.tls.301

  • core.tls.304 => Verantwoordelijkheden, Core#core.tls.304

  • core.autorisatie.208 => Verantwoordelijkheden, Core#core.autorisatie.208

Versie 1.6.0

 

Pagina: Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage

Kader= > Down-load

Zie Aanvullende_auditverklaring_en_onderbouwende_rapportage_20221904.docx voor de Word-versie van de Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage.

vervangen door XLS (Pagina: Normenkader informatiebeveiliging) (dit is de zelfde XML file (versie 1.6.0!)

 

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )



Principe's

Principe



Principe



Principe



Principe



1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

 

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

 

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

 

3 Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

 

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

 

4 Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

14 Uitwisseling is een keuze

5 De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

6 MedMij spreekt alleen af wat nodig is

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

7 De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

9 De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Toelichting



Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

Dreiging

Kans

Impact

DreigingsID (intern)

Maatregelen

Dreiging

Kans

Impact

DreigingsID (intern)

Maatregelen











Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.

Goedkeuring

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Productmanager Stichting MedMij





Productmanager Beheerorganisatie





Leadarchitect Stichting MedMij





Leadarchitect Beheerorganisatie





Ontwerpteam











Deelnemersraad





Eigenaarsraad